Prima nota clienti - Software per commercialisti Blustring - Visual Help
Menu principale:
- Home
-
Installazione
- Installazione e configurazione - SOMMARIO
- Installazione ed avvio del software
- La creazione delle aziende
- I soggetti collegati
- Il backup degli archivi contabili
- La gestione delle contabilità esterne
- L'attivazione del software
- L'aggiornamento del software
- Il trasferimento degli archivi in un altro computer
- L'utilizzo del software in rete ed in remoto
- La gestione degli utenti
- Approfondimenti
-
Gestione contabile
-
Il piano dei conti
- Piano dei conti - SOMMARIO
- Panoramica sul piano dei conti
- Le schede anagrafiche (1)
- Le schede anagrafiche (2)
- Focus sugli agganci fiscali
- Focus sullo schema di bilancio CEE
- La personalizzazione del piano dei conti
- Il salvataggio globale
- I conti predefiniti
- La personalizzazione avanzata
- Approfondimenti
- Le anagrafiche clenti e fornitori
- L'anagrafica codici IVA
- Le altre anagrafiche
-
Il caricamento delle registrazioni contabili
- Il caricamento delle registrazioni contabili - SOMMARIO
- Attenzione all'azienda in linea
- Le tipologie di registrazioni
-
La procedura FATTURE FORNITORI
- Fatture fornitori - SOMMARIO
- Panoramica sulla procedura
- Focus sulla selezione dei dati dalle anagrafiche
- Focus sulla gestione IVA
- Focus sulla rilevazione dei costi
- La gestione dello scadenzario
- La registrazione delle fatture con ritenuta
- La registrazione dei costi non da fattura per le contabilità semplificate
-
La gestione dei beni strumentali
- La registrazione delle fatture per l'acquisto di cespiti
- Focus sulle categorie cespiti
- La registrazione di fatture per l'acquisto di più cespiti
- La registrazione di acquisti di diversa natura
- La registrazione di spese incrementative
- L'acquisto di beni inferiori ai 516 EURO
- La registrazione delle fatture di leasing
- La registrazione delle migliorie su beni di terzi
- Il caricamento dei cespiti pregressi
-
La gestione di casistiche IVA particolari
- L'utilizzo di più registri IVA
- La registrazione delle fatture con il reverse charge
- Focus sui codici IVA per il reverse charge
- L'utilizzo di un registro IVA specifico per il reverse charge
- Il caricamento di informazioni aggiuntive per le fatture intra
- La registrazione di fatture con IVA per cassa
- La registrazione delle fatture in presenza del prorata
- La registrazione delle fatture in presenza di corrispettivi ventilati
- La gestione dei regimi IVA speciali
- Utilita
-
La procedura FATTURE CLIENTI
- Fatture clienti - SOMMARIO
- Panoramica sulla procedura fatture clienti
- La registrazione delle fatture emesse da professionisti
- La registrazione della vendita di un cespite
- La registrazione di una fattura intra
- La registrazione dei proventi non comprovati da fattura
- La registrazione delle fatture emesse dai produttori agricoli
- Regimi IVA speciali
- Approfondimenti
- La procedura CORRISPETTIVI
-
La procedura PRIMA NOTA
- Prima nota - SOMMARIO
- Panoramica sulla procedura PRIMA NOTA
- Prima nota fornitori
- La registrazione di pagamenti non abbinati
- La registrazione degli incassi delle note di accredito ricevute
- Non solo pagamenti...
- Prima nota clienti
- La registrazione di contabilità generale
- L'utilizzo delle causali contabili
- Operazioni di START UP
- Utilita
-
La liquidazione IVA
- La liquidazione IVA - SOMMARIO
- La liquidazione IVA periodica
- La liquidazione IVA a credito
- La verifica della liquidazione IVA
- I riflessi contabili della liquidazione IVA
- La cancellazione di una liquidazione IVA
- La registrazione libera
- Il caricamento manuale di un credito IVA pregresso
- L'acconto IVA
- Casistiche IVA particolari
- Regimi IVA speciali
-
Le chiusure annuali
- Le chiusure annuali - SOMMARIO
- Panoramica sulle scritture di assestamento
- La rilevazione degli ammortamenti
- La rilevazione di ratei e risconti
- La rilevazione delle rimanenze
- Le altre scritture di assestamento
- La chiusura e riapertura dei conti
- La riapertura di un esercizio contabilizzato
- Le stampe obbligatorie
- La gestione cespiti
-
Il piano dei conti
- Bilancio CEE
-
Adempimenti fiscali
- Adempimenti fiscali - SOMMARIO
- Panoramica sugli adempimenti fiscali
- La dichiarazione IVA
- Unico
- Gli studi di settore
- La dichiarazione IRAP
- 770 e certificazioni dei compensi
- Il versamento delle imposte
- Casistiche IVA particolari
- Casistiche reddituali
- Altri adempimenti
- La gestione degli immobili
- Gestione F24
-
Altre gestioni
- Il menu multiaziendale
- Gestione studio
- Fatturazione
Gestione contabile > Il caricamento delle registrazioni contabili > La procedura PRIMA NOTA
La prima nota clienti
PREMESSA
In questo tutorial, verrà fornita una spiegazione sul funzionamento della maschera per la registrazione della PRIMA NOTA CLIENTI.
Detto altrimenti, verrà spiegato come utilizzare la procedura prevista per registrare:
Gli incassi delle fatture emesse;
I pagamenti delle note di accredito emesse;
Ogni altro accadimento aziendale che modifica il saldo contabile di un cliente (arrotondamenti, abbuoni, soprravvenienze, storno di ritenute).
01 -
La procedura di registrazione funziona in modo analogo alla prima nota fornitori, pertanto si rimanda alla trattazione fornita per quest'ultima.
Come puoi osservare dalla slide, la maschera di registrazione è praticamente identica alla primanota fornitori.
Ovviamente, vi sono delle differenze:
Nella sezione dei dati generali, il TIPO MOVIMENTO proposto di default è INCASSO;
Nel dettaglio contabile, non dovrai selezionare i fornitori, ma i clienti.